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2017年9月

   一、主要职能及主要工作

（一）主要职能

负责全县殡葬改革工作的指导、监督和管理；

负责殡葬法律法规和政策的贯彻执行及执法工作；

负责履行澳门特区赌场,澳门博彩业网址殡仪馆中公益性、政策性职能（即：无名尸体的处理，火化证明的发放，收费政策和殡葬改革政策的执行等）。

（二）2016年重点工作完成情况

 2016年协助殡仪馆火化尸体515具，协助殡仪馆处理各类无名尸体及五保户火化问题，并开展了为期1个月的殡葬相关法制宣传。

    二、部门决算单位构成

2004年建立澳门特区赌场,澳门博彩业网址殡葬管理所，同时增挂“澳门特区赌场,澳门博彩业网址殡葬执法大队”牌子，实行两块牌子一套人员，编制6名，领导职数一名，经费形式为财政全额拨款，主要负责人享受副科级待遇，隶属于县民政局管理。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计68.17万元，其中：财政拨款收入68.16万元，占99.99%。

2016年本年支出合计68.17万元，其中：基本支出68.17万元，占100%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支决算总计68.16万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少13.41万元，下降16.44%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 2016年度一般公共预算财政拨款支出68.16万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.41万元，下降16.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出68.16万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出64.36万元，占94.42%；住房保障支出3.8万元，占5.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业20805:2016年决算数为8.82万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业2081005：2016年决算数为46.23万元，完成预算100％。

3、社会保障和就业2081104：2016年决算数为0.2万元，完成预算100％。

4、社会保障和就业2080801：2016年决算数为9.11万元，完成预算100％。

5、住房保障2210201：2016年决算数为3.8万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出68.16万元，其中：

人员经费63.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

   （1）我所无“三公”经费支出情况；

   （2）我所无会议费支出；

   （3）我所无培训费支出；

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

我所没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

我所没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

我所不属于行政或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

我所2016年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

    我所2016年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，我所2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表一：收入支出决算总表

    附表二：收入决算表

    附表三：支出决算表

    附表四：财政拨款收入支出决算表

    附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十二：国有资本经营预算支出决算表

点这里下载：澳门特区赌场,澳门博彩业网址殡葬管理所2016年部门决算附表.pdf